Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ

Записаться

План семинара-тренинга:

 

1. НДС.

Особенности заполнения «обычной» декларации по НДС за IV квартал 2017г. Как отчитаться по налогу при импорте товаров из стран - ЕАЭС по новой форме декларации. Правила оформления с 01.10.2017 счетов-фактур и книг покупок. С какими сложностями можно столкнуться при вычете НДС, если обязательство по договору исполняет третье лицо. Какие вычеты по налогу можно перенести на более поздние периоды, а какие нет. Когда вычет НДС без счетов-фактур по розничным покупкам возможен и при каких условиях.

 

2. Взносы: отчетность. 

Состав, сроки и формы представления отчетности по взносам и персонифицированной отчетности за 2017 год. Как сдавать расчет по взносам при смене инспекции внутри года и при переходе работника из одного ОП в другое. Когда с проблемами по «старым» взносам можно обращаться в ИФНС и как отразить решение проблем в отчетности. Об отражении в расчете по взносам отрицательных сумм и необлагаемых выплат. Порядок исправления ошибок, связанных с разделом 3 расчета по взносам. Тонкости заполнения раздела 3 расчета по уволенным работникам.

 

3. Взносы: облагать или нет

Порядок обложения страховыми взносами спорных выплат с учётом официальной позиции ФНС и Минфина России, в частности: выплаты взамен суточных в однодневной командировке по России; оплаты питания работников; пособия, непринятого к зачету ФСС, а также ошибочно рассчитанного пособия; компенсации за использование личного имущества; оплаты стоимости путевок, садика, проезда, занятий спортом и др. соцвыплат. Как избежать рисков. Как считать сумму дополнительных взносов на ОПС ИП на УСН.

 

4. НДФЛ: общие принципы заполнения и представления отчетности

Сроки и формы представления расчета 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ. Как отчитываться по сотруднику, который работал в нескольких подразделениях в 2017 году. Как правильно заполнить справки 2-НДФЛ за 2017 год. Обзор ошибок в расчете 6-НДФЛ от ФНС. Новый подход в исчислении и уплате НДФЛ с безнадежного долга. Штрафы, предусмотренные за несвоевременную и за недостоверную НДФЛ-отчетность. Позиция Минфина относительно накопленных налоговых вычетов и исчислений НДФЛ: с компенсации за использование в служебных целях личного имущества сотрудника; со стоимости проезда из отпуска на работу и обратно.

 

5. НДФЛ: примеры заполнения отчетности

Как заполнить отчетность по НДФЛ в части зарплаты за декабрь 2017 года. Как отразить ежемесячные, квартальные, годовые, единовременные премии в справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ. Как оформить НДФЛ-отчетность в случае, когда одновременно с отпускными работникам перечисляются доплаты к отпуску.  

 

Дополнительная информация

  • Дата проведения: 27.02.2018
  • Время проведения: 10:00-13:00
  • Лектор: Шамрай В.А.
  • Стоимость участия: 1911 руб. (клиентам компании бесплатно)
  • Города проведения: Пятигорск
  • Открыта запись: ДаЗаписаться
http://ric077.ru/library/